5.3.1 Oversikt

Koronasituasjonen har også i 2021 preget økonomien på to måter; både i form av økt aktivitet for å håndtere pandemien i samfunnet og i form av å tilpasse de ordinære tjenestene til de til enhver tid gjeldende smittevernrestriksjonene. Skillet mellom de koronarelaterte utgiftene og den ordinære driften er ikke like entydig på alle områdene. Følgelig er det krevende å få fullstendig oversikt over de økonomiske konsekvensene som koronapandemien har for Stavanger kommune.

Samlet utgjør koronarelaterte utgifter kr 264 mill. i 2021. Stavanger kommune har mottatt statlige refusjoner på kr 266 mill.

Økonomiske effekter - korona	Årsregnskap 2021
Særskilte TISK tiltak	60 500
Vaksinasjonsprogram	50 900
Tilretteleggingskostnader	7 100
Delsum TISK og vaksinasjon	118 500
Oppvekst og utdanning	45 600
Helse og velferd	78 600
By- og samfunnsplanlegging	4 400
Bymiljø og utbygging	5 600
Innbygger- og samfunnskontakt	6 000
Stab og støttefunksjoner	7 400
Delsum tjenesteområdene (eks TISK)	147 600
Tilrettelegging Stortingsvalg	1 400
Andre fellesutgifter	10 500
Integreringstilskudd netto	6 300
Investering/ombygging	2 700
Delssum felleskostnader	20 900
Sum kostnader	287 000
Refusjon sykepenger	- 14 400
Refusjon arbeidsgiveravgift	- 300
Delsum besparelser	- 14 700
Delsum nettokostnader	272 300
Mindreinntekter ikke regnskapsført	16 400
Justert for omdisponerte ressurser	- 24 800
Sum kostnader og mindreinntekter	263 900

De samlede koronarelaterte utgifter på kr 264 mill. er justert for omdisponerte ressurser på kr 24,8 mill. Estimert mindreinntekter på til sammen kr 16,4 mill. inngår i tallene.

Mindreinntektene er i hovedsak knyttet opp mot reduserte billettinntekter på svømmehaller og ettergitt leie av uteområder, leie ved Forum Expo (jf. brukt til vaksinering) og skjenkeavgifter. Det har i tillegg vært mindreinntekter på dagsenter for eldre, Sølvberget, Lenden og kulturskolen.

Virksomhetene har levert gode tjenester som er tilpasset stadig skiftende smittevernstiltak. Løpende driftsoppgaver og nye oppgaver, som blant annet vaksinering, er håndtert under pandemien. I 2020 ble det i større grad brukt omdisponerte ressurser for å håndtere pandemiens utfordringer, men i 2021 er det hovedsakelig tilført nye ressurser. Ny virusvarianter med økt smittsomhet ga høyere sykefravær, også for Stavanger kommune, gjennom vinteren.  Stavanger kommune valgte å slutte seg til KS sin rammeavtale om utvidet kompensasjon for overtid og merarbeid i forbindelse med koronapandemien. Avtalen er gjeldende fra 20. desember 2021 – april 2022. Det forventes at koronaavtalen vil gi økte utgifter i 2022.

Regnskapet viser kr 111 mill. i øremerkede tilskudd knyttet til koronapandemien, blant annet er det utbetalt kr 83,4 mill. i kommunal kompensasjon til lokalt næringsliv og tiltak som fremmer lokal næringsaktivitet. Ubrukte øremerkede tilskudd i 2021 er overført for videre bruk til 2022.

5.3.2 TISK og vaksinasjon viktige koronatiltak

TISK og vaksinasjon har vært kommunens viktigste tiltak i håndteringen av koronapandemien. Samlet utgjør utgiftene til dette om lag kr 118,5 mill. i 2021.

TISK og vaksinasjon	Årsregnskap 2021
Koronasenter	33 400
Refusjoner test	- 10 000
Luftveislegekontor	1 800
Luftveislegevakt	13 800
Smittesporing	14 400
Beredskapshotell	2 600
Smittevernsutstyr (sentralt lager)	4 500
Sum TISK	60 500
Sum vaksinasjon	50 900
Tilretteleggingsutgifter	7 100
Sum TISK og vaksinasjon	118 500

TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene)

Ansvaret for kommunens TISK-tiltak er delt mellom Stavanger legevakt (koronasenteret og luftveislegevakt) og kommunens avdeling for sentrale legetjenester (luftveislegekontor og smittesporing). Luftveislegekontoret var i drift fra mars 2020 til august 2021.

Samlede utgifter på TISK-tiltakene utgjør kr 60,5 mill. i 2021, om lag samme nivå som i 2020. Koronasenteret har hatt en utgift på kr 33,4 mill. og refusjoner på kr 10 mill. Gjennom året er testkapasiteten skalert opp og ned i takt med behovet. Smittebølgen som rullet inn mot slutten av året gjorde at koronasenteret likevel ikke kunne skaleres ned som planlagt. På det meste har tre teststasjoner vært åpne. I perioder med ledig kapasitet har ansatte på teststasjonene bistått vaksinetjenesten med koronavaksinering i Forum Expo. Etter sommerferien fikk koronasenteret også ansvar for utdeling av hurtigtester.

Smittesporing kostet kr 14,4 mill. i 2021. Gjennom året har omdisponert personell blitt brukt i mindre grad til smittesporing. I stedet er det ansatt personell i midlertidige stillinger, noe som har gitt stabil kompetanse i smittesporingsteamet.

Luftveislegevakten har i 2021 en utgift på kr 13,8 mill. Luftveislegevakten ble opprettet for å kunne skille pasienter med og uten luftveissymptomer fra hverandre, og hindre spredning av koronasykdom. Luftveislegevakten har vært i drift i hele 2021.

Kommunen har hatt avtale med to hoteller gjennom hele 2021 for å sikre kapasitet til isolasjon- og karanteneopphold. Ett av hotellene har vært benyttet til isolasjonsopphold og det andre til karanteneopphold. Behovet for isolasjons- og karantenerom har variert gjennom året. Avtalene har kostet kr 2,6 mill. i 2021.

Forbruket av smittevernutstyr i 2021 har i all hovedsak vært dekket av leveransene kommunen mottok fra sykehusinnkjøp i 2020. Kommunen har fortsatt krav om en løpende lagerbeholdning av smittevernutstyr tilsvarende seks måneders normalforbruk. Utgifter i 2021 knytter seg til nødvendig påfyll for å opprettholde lagerbeholdning i henhold til krav samt kjøp av selvtester.

Vaksinering

Vaksineringen mot korona kostet kr 50,9 mill. i 2021. Tilbudet har blitt skalert opp og ned gjennom året i takt med nasjonale føringer. På det meste har rundt 30 årsverk vært i arbeid. Innleie fra vikarbyrå er benyttet for å ha nok kvalifisert personell. Løsningen har gitt høye utgifter.

Tilretteleggingsutgifter

Det har blitt brukt kr 7,1 mill. på tilrettelegging av teststasjoner og vaksinesenteret ved Forum. Det skyldes i hovedsak ombygging, rigging av telt og brakker og energiutgifter.

5.3.3 Tjenesteområdene – tilpasset drift og nye oppgaver

Regnskapet viser kr 147,6 mill. på tjenesteområdene, eksklusiv beregnede mindreinntekter, TISK- og vaksinasjonsutgifter.

Tjenesteområdene - koronautgifter	Årsregnskap 2021
Oppvekst og utdanning	45 600
Helse og velferd	78 600
By- og samfunnsplanlegging	4 400
Bymiljø og utbygging	5 600
Innbygger- og samfunnskontakt	6 000
Stab og støttefunksjoner	7 400
Sum tjenesteområdene	147 600

Oppvekst og utdanning

Regnskapet for 2021 viser at oppvekst og utdanning har hatt koronarelaterte nettoutgifter på kr 45,6 mill. Største delen av utgiftene er økte lønnsutgifter for å håndtere smitteverntiltak og sikre forsvarlig drift av skoler og barnehager. I barnehage og grunnskole er det ansatt i midlertidige stillinger for å håndtere driften på en forsvarlig måte.  I perioder med mye sykdom og fravær blant de ansatte har det vært utfordrende å opprettholde normal drift. Skoler og barnehager har vært åpne i 2021, men med redusert tilbud i perioder med rødt tiltaksnivå.

Barnas sommer

Stavanger kommune ble tildelt kr 14,2 mill. i statlig tilskudd til sommerskole i 2021. Midlene er brukt til å tilby gratis sommeraktiviteter for barn og unge. Utgiftene utgjorde kr 11,5 mill. og resterende kr 2,7 mill. er tilbakebetalt.

KADÅITTEPÅ og kommisjon for ungt utenforskap

For å avhjelpe negative konsekvenser av koronapandemien er det i løpet av 2021 iverksatt en tiltakspakke med ulike tiltak rettet mot barn og unge; KADÅITTEPÅ. Tiltakspakken har i 2021 hatt en budsjettramme på kr 9,8 mill., hvor statlig tilskudd til sårbare barn på kr 3,2 mill. inngår i finansieringen av tiltaket.

Kommunestyret vedtok ved inngangen av 2021 å sette ned en kommisjon for ungt utenforskap innen en utgiftsramme på kr 4 mill. Ved utgangen av året er kr 2,5 mill. brukt til dette formålet.

Helse og velferd

Regnskapet for 2021 viser koronarelaterte nettoutgifter på kr 78,6 mill. for helse- og velferdstjenestene når TISK og vaksinering holdes utenfor.  Virksomhetsområder med høye koronautgifter er Nav, alders- og sykehjem og bofellesskap. De største driftsutgiftene er økte lønnsutgifter, smittevernsutstyr, medisiner, eksternt vakthold og lisenser. Tjenesteområdet har hatt en økning i sykefraværet, spesielt etter sommeren. Det har tidvis vært vanskelig å få tak i vikarer og kvalifisert personell. Dette vises igjen i de høye utgiftene til overtid. Koronautgifter hos Nav gjelder i hovedsak utbetaling av økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad for deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Det vises til kapittel 8.13 mer info om sosialhjelp.

Omdisponerte ressurser utgjør kr 9,8 mill. av utgiftene. Omdisponeringen av stabspersonell har ført til nedprioritering av utviklingsoppgaver og planarbeid.

Helse og velferd mottok i 2021 tilskudd til Lavterskel korona. Prosjektet er en midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid både hos helse og velferd og oppvekst og utdanning. Mottatt tilskudd er på kr 6,2 mill. Det tar tid å bemanne opp, og midlene er derfor overført til 2022.

By- og samfunnsplanlegging

Årsregnskapet viser koronarelaterte nettoutgifter på kr 4,4 mill., hvor kr 4 mill. er omdisponerte ressurser. Ved beredskap og samfunnsutvikling har koronapandemien krevd mye ressurser. Dette har påvirket fremdriften og gjennomføringen av enkelte planlagte prosjekt gjennom året, samt for områdeløft Hillevåg.

Bymiljø og utbygging

Ved årsslutt viser regnskapet netto koronarelaterte utgifter på kr 5,6 mill. når utgifter tilknyttet den statlige vedlikeholdspakken holdes utenfor. I tillegg er det beregnet kr 13,3 mill. i lavere inntekter hos bymiljø og utbygging som ikke kommer fram av regnskapet.

Det er brukt kr 2,3 mill. på leie av eksternt vakthold og kr 2,2 mill. i økt renhold ved skoler og gymsaler. Det er i tillegg brukt midler på vedlikehold av anlegg, brakkerigger med mer.

Innbygger- og samfunnskontakt

Samlet har tjenesteområdet regnskapsført koronarelaterte utgifter på kr 6 mill., hvor kr 5,5 mill. er omdisponerte ressurser. De største utgiftspostene fremkommer under næring, kommunikasjon og innbyggerdialog. Kommunikasjonsavdelingen har en nøkkelrolle i informasjonsarbeidet rundt koronasituasjonen og har gjennomført flere kampanjer. Grunnet høyt arbeidspress er noen planlagte oppgaver utsatt eller nedprioritert.

Stab- og støttefunksjoner

Regnskapet for 2021 viser at stab- og støttefunksjoner har hatt koronarelaterte nettoutgifter på kr 7,4 mill. Kr 4,7 mill. av disse gjelder omdisponering av ressurser. Kurs- og kompetansesenteret har tapte inntekter på kr 0,9 mill. knyttet til koronapandemien. I tillegg har det påløpt merutgifter på kr 2,6 mill. i forbindelse med testing av utenlandske studenter, vakthold, beredskapskjøkken og økt bruk av ressurser hos bedriftshelsetjenesten.

5.3.4 Fellesposter

Fellesposter	Årsregnskap 2021
Stortingsvalg	1 400
Andre fellesutgifter	10 500
Integreringstilskudd netto	6 300
Investering/ombygging	2 700
Delssum fellesutgifter	20 900
Refusjon sykepenger	- 14 400

Regnskapet ved årsslutt viser at Stavanger kommune har hatt kr 20,9 mill. i fellesutgifter. Dette gjelder blant annet utgifter knyttet til gjennomføring av stortingsvalg med økte smitteverntiltak og merutgifter på investering knyttet til håndtering av smittevernstiltak. Se tabell 5.4 for informasjon.

I tillegg har Stavanger kommune hatt merutgifter på kr 2,3 mill. i form av kompensasjon til Stavanger Forum AS. Det følger av at Forum-området har blitt disponert til luftveislegevakt, vaksinesenter, testsenter med mer. Det er også foretatt en kommunal bevilgning på kr 1,5 mill. knyttet til den forhåndsgodkjente kommunale ordningen for kompensasjon til lokale virksomheter. Det vises til kapittel 4.8. for en nærmere omtale.

Beredskapsledelsen i Stavanger kommune besluttet å tilby alle ansatte gratis influensavaksine for å redusere risikoen for uforsvarlig høyt sykefravær i forbindelse med gjenåpningen av samfunnet. Dette medførte en merutgift for kommunen på kr 3,3 mill.

Krav om skjenkebevillingsgebyr for 2021 ble frafalt i henhold til sak 13/22 vedtatt i Stavanger formannskap. Dette tilsvarer kr 2,0 mill.

Grunnet koronasituasjonen og tidvis stengte grenser i mange land, er bosetting av flyktninger markant redusert, både i 2020 og i 2021. Volumendringene som antas koronarelatert utgjør om lag kr 13,9 mill. i lavere integreringstilskudd i 2021. Dette må også ses opp mot reduserte utgifter på kr 6 mill. til introduksjonsstønad hos flyktningetjenesten, som har færre deltakere i introduksjonsprogrammet.  Se også omtale under tjenesteområdene, kapittel 8.17.

Ordningen med utvidet rett til sykepenger fra dag 4 ble avsluttet 1. oktober 2021 i forbindelse med gjenåpningen av samfunnet. Økt smitte og flere smitteverntiltak i desember førte til at ordning med utvidet rett til sykepenger igjen ble innført, da med rett til sykepenger fra dag 6.  Ordningene med utvidet rett til sykepenger i 2021 har gitt refusjoner på om lag kr 14 mill.